Situație de fapt:

Am primit notificare de la ANAF contribuabil mijlociu Ilfov sa completam un tabel cu servicii achizitionate afiliati / terți. Eu nu stiu cum ar trebui completat acel tabel. Trec in tabel toate cheltuielile asa cum se regasesc ele in bilant doar ca le impart pe afiliti/terti? De exemplu singura cheltuiala cu afiliatii lunara este chiria pentru spatiu si energia (asociatii au achititionat panouri pe firma apoi le-am refacturat pe persoana fizica cu AC 15% cu tva 19% – asta pentru energie electrica 4500 lei/luna). Chiria este 10000 euro luna pentru care se opreste impozitul cu retinere la sursa se declara se plateste la stat.

CHIRIA – se primeste o instiintare semnata de asociat la inceput de luna pentru luna in curs cu cat este de plata, se inregistreaza in ctb pe cheltuieli ct . 6123=401 nu se declara in 394 se declara in saf-t se plateste prin banca

ENERGIE ELECTRICA – instiintare semnata de asociat pentru luna in curs se inregistreaza 6051 = 401 nu se declara in 394 se declara in saf-t se plateste prin banca

PANOURILE au fost achizitionate pe societatea din china (import, cu plata tva in vama) si refacturate pe persoana fizica cu AC 15% plata prin banca achizitie prin 2023 si refacturate 2023

Societatea are si linii de credite pentru care se plateste dobada lunar, ar trebu sa trec in tabel de unde sunt contractate liniile de credit si cat am in bilant ct 666 pe fiecare linie de credit in parte.

Întrebare:

Cum ar trebui completat corect acest tabel? Se declarat doar servicii (cont profit si pierdere) sau si consumurile de materiale si iesirile de bunuri (6028 si 607).